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Modificacion #273
cerrada
AA
EB
Reporte de saldo proveedores detallado
Modificacion #273:
Reporte de saldo proveedores detallado
Fecha de inicio:
21/03/2017
Fecha fin:
% Realizado:
0%
Tiempo estimado:
Cliente:
*
Descripción
En el reporte de Proveedores detallado , deberiamos poner el valor completo que fue entregado por el cliente al operador, o que me indique donde esta el sobrante del pago de ese cliente.
POrque solo mostramos la orden de egreso que se imputa al operador , pero deberiamos poner en ese mismo registro el dinero
que quedo sobrando.
AA Actualizado por Admin Savia Web Admin hace más de 9 años
- Tipo cambiado de Errores a Modificacion
- Prioridad cambiado de Alta a Normal
MG Actualizado por Miguel Angel Galleguillo hace más de 9 años
- Asunto cambiado de Reporte de proveedores detallado a Reporte de saldo proveedores detallado
- Prioridad cambiado de Normal a Urgente
El reporte de saldos detallado , hay que convertirlo a Excel y también en la seccion que dice Anticipos trazar una linea dividiendo los anticipos del proveedor para no mezclar con los movimientos comunes y a los activos de los pagos directos también trazarle una linea y separar del resto .
AA Actualizado por Admin Savia Web Admin hace más de 9 años
- Estado cambiado de Nueva a Cerrada AR
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