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1) Cuando se genera una comision percibida por un valor y que no pertenece a un expediente, por ejemplo 1210, luego se genera la factura por el valor total y despues una nc por una valor, por ejemplo 210. Despues se hace el cobro de esa comisión y en el saldo me figura los 1210, siendo que deberia ser 1000, ya que la NC resta del valor total.

2) Verificar en base de datos Irigoyen unos recordatorios que salen vacíos en la ventana de la campanita
adjunto imagen

3) Agregar una opción adicional en Datos adicionales del cliente, que se llame (Asistencia al viajero) , esto va a llevar una ventanita modal que va a pedir un nombre de proveedor, un campo de nombre de producto, un nro de voucher, selección de fecha de inicio y selección de fecha de fin ( por defecto traemos 365 adicionales a la fecha del inicio)