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Tenemos un problema con los pagos directos, se realizaron estos procesos en la administración

a) Se cargo un exp con una asignacion del proveedor 1, por un valor de USD 800
b) Se cargo la venta por un valor de USD 1000
c) Se cobra ese expediente con un pago directo al operador y se acredita los USD 800 al operador y quedan de saldo USD 200
d) Se ingresa a Comisiones percibidas , se genera una factura por el valor de una comisión USD 200 +iva
e) Luego se la cobra a la comisión en la ventana del listado de OI, en la opcion Cobro de comisiones.
f) El problema es que el saldo que queda en el listado de pagos directos , queda pendiente y no se puede poner en cero, habiamos pensado en hacer una funcion para poner en cero el valor del saldo.

Los reportes que se muestre ese saldo son:
a) Listado de pagos directos
b) Saldos de proveedores detallados , en la tilde compras y pagos , en la sección que dice ACTIVOS EN PAGOS DIRECTO A PROVEEDORES