Tareas #709
Actualizado por Admin Savia Web Admin hace más de 8 años
Retocar el Webservice, para que el proveedor pueda enviar los componentes del costo. En este punto se deben crear nuevos webservices de interconexión con los prestadores de servicios, y ellos deberán hacer modificaciones en su estructura del sistema, para que nos envíen los valores de costos que solicitamos. I. SAVIA deberá tener la apertura de costos, pvp, netos y rentabilidad Datos necesarios: Fecha de emisión de reserva, N° de reserva, Nombre Apellido y DNI del cliente, Producto, Unidades dentro del producto (Si es un paquete detallar: Hotel, Transporte, Asistencia, Excursiones, Traslados, etc.), N° de artículo, costo, alícuotas de IVA, estado de reserva (Facturado/Pagado/Cancelado). Para la incorporación de estos datos nuevos, se deberá modificar los Webservice, el cual me traerá discriminado los siguientes valores, por ejemplo: Fecha emisión Rva: 01/11/2017 Nro Rva Proveedor: ABC123 Nombre y Apellido Pax: Pérez Armando Documento: 21666758 Producto: Si fuese un paquete, vienen los valores desglosados pero no por servicios. Nro. Artículo: el sistema guarda el Nro de reserva del proveedor, pero no tiene nro de artículo. Estado de reserva: Control del estado Facturada de parte del proveedor y también con respecto al cliente. El estado Pagado y facturado en el cliente para el sistema es lo mismo, ya que al sistema le llega el cambio de estado, una vez que se cobró y facturo o se cambia manualmente. El estado pagado y facturado en el proveedor: 1) El proveedor enviara una factura que contiene varios servicios 2) el administrativo de cordial comparara con el reporte de savia, si existen diferencias entre los valores compra y venta 3) Si existe una diferencia en el comprobante, el administrativo deberá solicitar la re facturación de la misma y realizar nuevamente el proceso de comparación. 4) en el caso de ser correcta la comparación, el usuario aprobara los ítems y los mismos cambiaran al estado pagado / facturado, ya que los pagos se realizan contra factura. II. Crear una importación de archivos TXT con la información de los comprobantes del proveedor. III. Generar un permiso especial para que solo haga la importación el administrativo. IV. Crear un comparativo de comprobantes como fue detallado en el punto 2- ( imagen ) Esto estaría pensado para que en la ventana de importación de Archivos TXT, primero elijas el proveedor que vas a cargar los archivos y luego hagas la importación, después el cuadro comparativo solo mostraría los datos de aquel proveedor seleccionado.