Errores #1952
Actualizado por Admin Savia Web Admin hace casi 5 años
0 - Cuando se genera el asiento, ya sea cobro o factura, de un expediente que esta en dolares, lleva valores en dolares , deberia llevarlos en pesos, tenemos que controlar eso.
1 - Tenemos que cerrar el periodo de iva venta y compras, porque una vez presentado , no debe poderse modificar los valores de un expedientes , tanto en el costo como en la venta, es prácticamente como un bloqueo que podemos hacer.
2 - Vincular las cuentas bancarias con las cuentas contables
3 - Agregar al resumen de ingresos brutos alternativos una columna nueva de porcentaje de rentabilidad.
4 - En el caso de que un costo, en un expediente, sea mayor que una venta, el asiento con la cuenta comisión debe ir al DEBE.
5 - Cuando se factura en lote, y se lista los expedientes , no debe traer los intereses, es decir los items adicionales. solo debe traer las asignaciones.
y cuando se quiere genera una nota de debito en lote, debe traer todos los intereses de los expedientes, con los iva que corresponden, sin las asignaciones.
6 - Revisar cuando se genera un exp vinculado que esta creado en dolares, en la grupal , no traslada la moneda correcta al exp.
7 - Revisar también cuando traslada los valores de la grupal al exp vinculado, porque no respeta la carga de exento y no gravado, la recalcula y la pone con iva.
POr ejemplo si cargo en la grupal un costo y una venta , todos en exentos, y luego hago un exp vinculado, en la distribución de importes de ventas, la ganancia la
mete grabada.
8 - Verificar que se pueda emitir las NOTA de debito sin tener una factura asociada.
9 - Verificar que cuando el exp vinculado esta todo en dolares y el interés en pesos, si primero facturo las asignaciones y después hago la Nota de debito por el interés, que seria la diferencia, me esta calculando mal el valor. porque creo que lo toma de las Ordenes de ingreso que tienen diferentes cambios.
10- Reporte de facturas pendientes de expedientes, debemos agregar en la visualización el desglose de ivas, exento y no gravado, y al final totalizar cada columna, no importa que se genere un scroll horizontal.
11 - Agregar en la factura , en la zona de observaciones, el detalle de las ordenes de ingreso, de como se fue cobrando, similar a cuando calculamos el cambio promedio de una factura.
12 - Agregar en los planes de tarjetas de credito, la opcion de insertar como se desglosa el iva en el porcentaje de interes, es decir en base a esos porcentajes que se compone un interes, se reflejara en el movimiento contable, cuando se realice un cobro con tarjeta de credito. Tener en cuenta de agregar a que entidad pertenece esa tarjeta de credito , sabiendo que se la debe vincular.
13 - Agregar en la liquidación de KMB el desglose de Gravado 21, Iva21, Gravado 10.5, Iva 10.5, NO gravado y exento.
14 - En el reporte de movimientos de proveedores, agruparlos a los mismos cuando se elijen todos y siempre totalizar el final de cada columna.
15 - Cuando se genero la factura , deberíamos permitir modificar el asiento de provisión de proveedores y ganancia , por las dudas no este cargado el costo.