Errores #1952
Actualizado por Admin Savia Web Admin hace casi 5 años
-1 - Cuando se genera el asiento, ya sea cobro o factura, de un expediente que esta en dolares, lleva valores en dolares ,deberia llevarlos en pesos, tenemos que controlar eso.- -2 - Vincular las cuentas bancarias con las cuentas contables, debería mostrarse en los movimientos.- --3- -3- Ordenar los movimientos contables, el mas reciente primero y el ultimo es el mas viejo.-- viejo.- 4 - Revisar cuando se genera un exp vinculado que esta creado en dolares, en la grupal , no traslada la moneda correcta al exp. 5 - Revisar también cuando se traslada los valores de la grupal al exp vinculado, porque no respeta la carga de exento y no gravado, la recalcula y la pone con iva. POr ejemplo si cargo en la grupal un costo y una venta , todos en exentos, y luego hago un exp vinculado, en la distribución de importes de ventas, a la ganancia la mete grabada. 6 - En el caso de que un costo, de una asignación, sea mayor que al de una venta, el asiento con la cuenta comisión debe ir al DEBE y el resto al HABER. 7 - Cuando se genero la factura , deberíamos permitir modificar el asiento generado, las cuentas de provisión de proveedores y ganancia , por las dudas no este cargado el costo en la asignacion. 8 - Verificar que cuando el exp vinculado esta todo en dolares y el interés esta en pesos, si primero facturo las asignaciones y después hago la Nota de debito para los intereses, me esta calculando mal el valor de los intereses. 9 - Verificar que se pueda emitir las NOTA de debito sin tener una factura asociada. 10 - Cuando se factura en lote, y se lista los expedientes , no debe traer los intereses que son los items adicionales de las tarjetas, solo debe traer las asignaciones, porque los items adic, serán mostrados cuando se elija Notas de Debito. 11 - Agregar las forma de pago tarjeta de credito y que cada una este relacionada con su numero de comercio y su entidad bancaria. 12 - Tenemos que cerrar el periodo de iva venta y compras, porque una vez presentado , no debe poderse modificar los valores de un expedientes , tanto en el costo como en la venta, es prácticamente como un bloqueo que podemos hacer. 13 - Agregar en los planes de tarjetas de crédito, la opción de insertar como se desglosa el iva en el porcentaje de interés, es decir en base a esos porcentajes que se compone un interés, se reflejara en el movimiento contable, cuando se realice un cobro con tarjeta de crédito. Tener en cuenta de agregar a que entidad pertenece esa tarjeta de crédito , sabiendo que se la debe vincular. -14 - Agregar al resumen de ingresos brutos alternativos una columna nueva de porcentaje de rentabilidad.- 15 - Agregar en la liquidación de KMB el desglose de Gravado 21, Iva21, Gravado 10.5, Iva 10.5, NO gravado y exento. 16- Reporte de facturas pendientes de expedientes, debemos agregar en la visualización el desglose de ivas, exento y no gravado, y al final totalizar cada columna, no importa que se genere un scroll horizontal. 17 - Agregar en la factura , en la zona de observaciones, el detalle de las ordenes de ingreso, de como se fue cobrando, similar a cuando calculamos el cambio promedio de una factura. 18 - En el reporte de movimientos de proveedores, agruparlos a los mismos cuando se elijen todos y siempre totalizar el final de cada columna.