Errores #1952
Actualizado por Admin Savia Web Admin hace casi 5 años
-1 - Cuando se genera el asiento, ya sea cobro o factura, de un expediente que esta en dolares, lleva valores en dolares ,deberia llevarlos en pesos, tenemos que controlar eso.- -2 - Vincular las cuentas bancarias con las cuentas contables, debería mostrarse en los movimientos.- -3 - Ordenar los movimientos contables, el mas reciente primero y el ultimo es el mas viejo.- 4 - Revisar cuando se genera un exp vinculado que esta creado en dolares, en la grupal , no traslada la moneda correcta al exp. 5 - Revisar cuando se traslada los valores de venta de la grupal en dólares al exp vinculado, porque no respeta lo que fue cargado en exento y no gravado, la recalcula y la pone con iva. Por ejemplo si cargo en la grupal un costo y una venta , todos en exentos, y luego hago un exp vinculado, en la distribución de importes de ventas, a la ganancia la mete grabada. También Tambien sucede que si la grupal esta en dolares, cuando se genera el exp vinculado lo pone en pesos. 6 - Verificar que cuando el exp vinculado esta todo en dolares y el interés esta en pesos, si primero facturo las asignaciones y después hago la Nota de debito para los intereses, me esta calculando mal el valor de los intereses. 7 - En el caso de que un costo, de una asignación, sea mayor que al de una venta, el asiento con la cuenta comisión debe ir al DEBE y el resto al HABER. 8 - Cuando se genero la factura , deberíamos permitir modificar el asiento generado, las cuentas de provisión de proveedores y ganancia , por las dudas no este cargado el costo en la asignacion. 8 9 - Verificar que se pueda emitir las NOTA de debito sin tener una factura asociada. 9 10 - Cuando se factura en lote, y se lista los expedientes , no debe traer los intereses que son los items adicionales de las tarjetas, solo debe traer las asignaciones, porque los items adic, serán mostrados cuando se elija Notas de Debito. 10 11 - Agregar las forma de pago tarjeta de credito y que cada una este relacionada con su numero de comercio y su entidad bancaria. 11 12 - Tenemos que cerrar el periodo de iva venta y compras, porque una vez presentado , no debe poderse modificar los valores de un expedientes , tanto en el costo como en la venta, es prácticamente como un bloqueo que podemos hacer. 13 - Agregar en los planes de tarjetas de crédito, la opción de insertar como se desglosa el iva en el porcentaje de interés, es decir en base a esos porcentajes que se compone un interés, se reflejara en el movimiento contable, cuando se realice un cobro con tarjeta de crédito. Tener en cuenta de agregar a que entidad pertenece esa tarjeta de crédito , sabiendo que se la debe vincular. (el IVA del arancel es el 21% y el de los costos financieros el 10,5%) 12 -14 - En el caso de que un costo, de una asignación, sea mayor que al de una venta, el asiento con la cuenta comisión debe ir al DEBE y el resto al HABER. -13 - Agregar al resumen de ingresos brutos alternativos una columna nueva de porcentaje de rentabilidad.- 14 15 - Agregar en la liquidación de KMB el desglose de Gravado 21, Iva21, Gravado 10.5, Iva 10.5, NO gravado y exento. 15- 16- Reporte de facturas pendientes de expedientes, debemos agregar en la visualización el desglose de ivas, exento y no gravado, y al final totalizar cada columna, no importa que se genere un scroll horizontal. 16 17 - Agregar en la factura , en la zona de observaciones, el detalle de las ordenes de ingreso, de como se fue cobrando, similar a cuando calculamos el cambio promedio de una factura. 17 18 - En el reporte de movimientos de proveedores, agruparlos a los mismos cuando se elijen todos y siempre totalizar el final de cada columna. 18 - Tenemos que cerrar el periodo de iva venta y compras, porque una vez presentado , no debe poderse modificar los valores de un expedientes , tanto en el costo como en la venta, es prácticamente como un bloqueo que podemos hacer.