Errores #2177
Actualizado por Admin Savia Web Admin hace más de 4 años
Al realizar un orden de egreso pago para el expediente 0174 se le coloco que iba a pagar 334001.15 al momento momendo de seleccionar el medio de pago figura 334001.16 334001.16. Al generar una Orden de egreso con un valor de $ 204811.95 por transferencia bancaria , el sistema al momento de guardar lo redondeo a $ 204812,00