Modificacion #2466
Actualizado por Admin Savia Web Admin hace más de 3 años
En los medios de cobros 1) Cuando se quiere darle un crédito personal o un bono al cliente y dejarlo cobrar varios expedientes con ingresos múltiples, pero con la opción pago directo a proveedor, hoy no tenemos esa opcion, se pensó en los anticipos del cliente, deberíamos crearlo en los medios hacerlo mediante el cobro de cobros varios expedientes , usando pero el ejemplo del medio pago directo que impacte sobre uno solo y al momento de cobro, deposito bancario, con la orden ir al listado de ingreso anticipo, luego eliminando los movimientos innecesarios pagos directos que son 3, y solo dejando 2 mov, que seria la cuenta tratemos de anticipo y la cuenta llevar a demas de cliente anticipo, y ponerles a la descripción del anticipo en el reporte, esa asignacion que diga "Bonificación otorgada al cliente en la cuenta Anticipos", no debería mostrase movimientos en el banco, porque cuando borremos esta vinculada, llevemos todas las asignaciones de esos mov anteriores no se verán en la cuenta bancaria. expedientes seleccionados anteriormente. 2) Cuando vas a generar un *ingreso no turístico* y quieres cargar un ingreso que te hizo el banco , es decir te acreditan en la cuenta algo por una devolución de un impuesto, o por otro concepto de crédito, entonces vamos a tener que cargar una opción que se llame CREDITO BANCARIO como medio de cobro y eso tendrá valor positivo dentro de los movimientos de esa cuenta bancaria y en el asiento será de Entidad a Cuenta de Bancaria. Banco. Seria similar a los débitos bancarios que tenemos en los medios de egresos no turísticos, turisticos, pero a la inversa. 3) Cuando se quiere cobrar varios expedientes con ingresos múltiples, pero con la opción pago directo a proveedor, hoy no tenemos esa opción, se pensó darle un crédito personal al cliente y dejarlo en hacerlo mediante el cobro los anticipos del cliente, deberíamos crearlo en los medios de varios expedientes cobros , pero usando el pago directo ejemplo del medio, deposito bancario con la orden de ingreso anticipo, luego eliminando los movimientos innecesarios que impacte sobre uno son 3, y solo dejando 2 mov, que seria la cuenta de anticipo y al momento la cuenta de ir al listado de pagos directos que tratemos de llevar cliente anticipo, y ponerles a demás de esa asignacion a la descripción del anticipo que esta vinculada, llevemos todas las asignaciones de esos expedientes seleccionados anteriormente. diga "Crédito al cliente hacia la cuenta Anticipos"