Modificacion #2415
Actualizado por Admin Savia Web Admin hace más de 3 años
1) Crear un reporte que agrupe por Proveedor y que muestre el Nro expediente ,nombre de las asignaciones de ese proveedor, la asignacion, Moneda y el valor de costo y la sumatoria al final de ese grupo por moneda, luego seguir con otro proveedor en otro grupo. moneda. Con un pre filtro donde permita seleccionar uno o todos los proveedores y un rango de fecha. 2) Agregar un filtro en el saldo total de proveedores, que solo saque saldo Mayores a 1 y menores a -1 es decir los saldos que están dentro del rango de -0.99 hasta +0.99 que no los muestre.