Modificacion #2415
Actualizado por Admin Savia Web Admin hace alrededor de 3 años
1) Crear un reporte COMPRAS POR PROVEEDOR, que agrupe por Proveedor y que muestre el Nro expediente ,nombre de las asignaciones de ese proveedor, Moneda y el valor de costo y la sumatoria al final de ese grupo por moneda, luego seguir con otro proveedor en otro grupo.
Con un filtro donde permita seleccionar uno o todos los proveedores y un rango de fecha.