Modificacion #2684
Actualizado por Admin Savia Web Admin hace más de 2 años
1) Agregar el icono de la combi , en la asignación expediente servicio, con la ventana que tiene asociada. Hoy esta solo para el tarifario de servicios simples. 2) Cuando se carga un factura de compra de una entidad , y le ponen se puede poner una fecha de vencimiento de pago. Luego la agencia genera el pago seleccionando la factura cargada anteriormente, la idea seria hacer un reporte, que sea (Previsión de pagos de gastos), se va a listar aquellas facturas de entidades, que no fueron pagadas con un egreso no turístico, usando un filtro de selección seleccion de fecha de vencimiento. Agrupar por entidad y hacer un total final de todas las facturas Fecha Venc // Nro Fact // Entidad // Moneda // Valor // 3) En el listado de asignaciones por pagar, falta hacer una sumatoria por proveedor por moneda, cuando se eligen todos los proveedores. 4) Al momento de hacer una transferencia de importes entre cuentas bancarias, por ejemplo de usd a pesos. Por ej, de cta en USD a Cta en pesos el sistema debería preguntar a que tipo de cambio se pesifica o a la inversa si paso pesos a dólares se tiene que dividir en un tipo de cambio. O sea que deberíamos tener la moneda origen y destino y los tipos de cambios. 5)