Errores #2730
Actualizado por Admin Savia Web Admin hace más de 2 años
1) -Si Si destildas la opción de No mostrar el proveedor en la asignación, sección voucher, sigue saliendo en el pdf (adjunto imagen), debería ser que, cuando esta destildado ( no mostrar el proveedor), debería mostrar el nombre de la agencia. Exp 1030- 1030 2) -EXP EXP 1038 de una salida grupal en Bus , triplica los voucher, tiene 3 prestadores y proveedores por asignación distintos y en los voucher pone el mismo prestador y proveedor 9 veces en todos los vouchers, adjunto pdf- pdf 3) -en en el mismo voucher NO debería salir la palabra NULL en el campo Confirmación.- Confirmación. 4) -solo solo en el Tipo de Servicio / Type of Service: BUS / TRASLADO , debería salir el Nro de Butaca, en los otros voucher no debería mostrarse el campo Nro de Butaca- Butaca En la base de correa tengo una salida grupal con nro. 74. tiene un alojamiento, un bus y una asistencia al viajero. Cuando se generan los Voucher, hay que cambiar algunas cosas. -Sucede Sucede algo muy loco, después de generar el exp1040 de la salida grupal 74, luego hago clic en el icono de los voucher generales salen todas las 3 asignaciones, pero si despues hago click en un voucher individual por ejemplo el del alojamiento, me lo descarga sin problema, y ahora nuevamente hago click en el voucher general y ahora me sale un solo servicio, justamente el de alojamiento no los tres. Pero después de eso, un usuario podría entrar a editar nuevamente el mismo expediente, pensando que no esta tildada la opción de voucher y acá pasa algo muy locoooo, se eliminan automáticamente las otras 2 asignaciones que no salían en los voucher , es decir el bus y el servicio y queda solo el Alojamiento, a lo mejor algún usuario podría darle aceptar y allí guardar mal las asignaciones, en este caso yo le pongo CANCELAR y vuelve a la normalidad.- normalidad. 5) -En En el Voucher de SERVICIOS. (agregar el texto debajo de la descripción del servicio, después despues del texto referente al alojamiento, el dato proviene de la observaciones externas en la asignación, asignación dentro de gestión de CUPOS) TARIFAS) y eliminar un titulo que sale duplicado, adjunto imagen , punto 5 y punto 5a, también tener en cuenta de mover la dirección direccion y el teléfono telefono del prestador en el voucher , hacia la izquierda , comenzando desde la izquierda, porque se baja una linea. (exp 1040)- 1040) 6) En el Voucher voucher del BUS, (agregar el texto debajo de la descripción del servicio, después despues del texto referente al Transporte, el dato proviene de la observaciones externas en la asignación dentro de gestión de CUPOS) cupos ) y eliminar un titulo que sale duplicado, Cambiar la ruta , del también ver que los voucher deben salir por pasajero, es decir un exp con 2 pax tiene distintos nros de butacas y se mostraran en diferentes voucher, cuando sea Round trip no asi los otros servicios, en este caso Perez maria sale bien con su numero, pero el armado del BUS siguiente voucher vuelve a poner el mismo pasajero para otra butaca y allí debería figurar otro pasajero, adjunto punto 6 , agregarle un guion de división (Asi sale) MENDOZA DIA DEL TRABAJADOR / TRANSPORTE COR / MDZ • COR / MDZ SECTOR ARRIBA (deberia ser) MENDOZA DIA DEL TRABAJADOR / TRANSPORTE - COR / MDZ • MDZ / COR - SECTOR ARRIBA punto 6a y punto 6b (exp 1040) 7) En el Voucher de ALOJAMIENTOS. (agregar el texto debajo de la descripción del servicio, despues del texto referente al alojamiento, el dato proviene de la observaciones externas en la asignación dentro de gestión de cupos ) y eliminar un titulo que sale duplicado, adjunto imagen , punto 7 y punto 7a (exp 1040)