Errores #3106
Actualizado por Admin Savia Web Admin hace más de 1 año
Solo para las agencias que son agentes percepción, vamos a percepcion. Ver la posibilidad de agregar un parámetro nuevo, que se llame (Agente de percepción ARBA)- LA idea seria que se pueda Agregar un percepción en la factura de venta, solo para aquellos clientes que piden factura A no para las B ni las C, se usara la base imponible los datos salen de los valores gravado de la venta, los costos, ( no se tiene en cuenta ni los ivas de las percepciones actuales ) a ese total de venta del exp se aplica un porcentaje dinámico que viene de una tabla, parametrizable, y ese valor resultante se le suma al valor del expediente, yo había pensado como un items adicional, actualmente esa base imponible y ese porcentaje lo tenemos como un check en items adicional boton que se llama. SOBRE EL TOTAL SIN IVA DE LAS ASIGNACIONES DEL EXPEDIENTE, alli se calculara el valor en relacion a la base imponible anterior, y el tema es de donde debe sacar ese porcentaje, ese porcentaje lo tenemos tiene que sacar hacer del padrón padron que envía envia ARCA todos los meses en formato Excel. --------------------------------------------- Yo Creo que deberíamos armar una base de datos sola que se llame padronarca para que no se ponga tan pesada la base del cliente. y alli meter una tabla con la importación del padron de excel que adjunto voy a adjuntar (ojo que es muy pesado 230Mb, pesado, lo tenes que abrir con el programa sublime text, parecido al notepad++ ) Este padrón tiene varias columnas que esan en este manual adjunto (formato del padron-regimen de rec x sujeto_nuevo diseño padrón.pdf ) esos datos cambian padron cambia todos los meses en ARCA, y Arca se las entrega una semana antes que salga publicada la version final, para que la empresa que factura lo puedan subir a los sistemas, de forma manual, no existe un webservice para consultar. manual. Es decir que deberíamos armar una interfaz de usuario, para que carguen o importen cargue un excel en esa excel, luego lo suban a la base padronarca, de datos y se actualice con la nueva actualización cada vez que lo importan, deberíamos pisarla con cada archivo nuevo, actualización, ya que esa versión version trae datos nuevos , fechas nuevas, porcentajes nuevos y nros de cuit que que no se le tienen que hacer percepciones, etc. percepciones. Luego después que ya esta cargado el padrón nuevo, padron, y por ejemplo un usuario abre la ventana de facturación y selecciona cargue un cliente al expediente, que sea responsable inscripto, con la opcion factura A (unicamente), alli se mostrara pondremos un botón nuevo llamado ( Padrón ARBA) (solo se mostrara si esta activo el parametro inicial), al presionar el botón, va consultar a esa base nueva (esta consulta la debe hacer si o si el cliente es inscripto y tiene boton para que hacer factura A) si no la hace vaya a la consulta, no habilitamos el botón enviar afip, luego de consultar a la esa base por ese cuit, y corroboramos si a ese contribuyente se le debe agregar una percepción (según el manual pdf), allí mostraremos de un cartel que diga, por ejemplo (Agregar percepción del 6% en ARBA) o puede decir ( No se debe aplicar Percepción), Si se debe aplicar una percepción entonces, el usuario ira a los items adicionales y allí lo agregara manualmente y sino debe aplicar la percepción, seguirá los pasos de enviar la factura al afip de forma normal. ----------------------------------------- Como debería agregarla a la percepción? porcentaje X. El usuario entrara al items adicional, y tildara un check luego lo agregara. Al momento de facturar, primero controla lo siguiente Si es factura A, tenemos que diga (Percepción ARBA) (ojo esto se consultar nuevamente en el padron, por las dudas lo hayan actualizados en ese periodo que va a mostrar facturar y si el parámetro inical esta activo) Luego en figura se la seccion de tiene que modificar o no a la venta, vendra tildado por defecto la opcion del calculo de la base imponible , percepción. si es factura B, no tenemos que se llama SOBRE EL TOTAL SIN IVA DE LAS ASIGNACIONES DEL EXPEDIENTE, eso calculara un valor, y alli consultar el usuario en el campo de porcentaje, deberia agregar de forma manual el porcentaje de la percepcion y la moneda., luego de eso guarda y padron, no se vuelve a la ventana de facturacion. le hace percepcion. Como ya cargo una percion de ARBA, ahora podra facturar sin necesidad de volver a controlar el padron. Al consumidor final no se le retiene. En el caso que se divida el expediente a facturar en varias personas, cada vez que elija un personas el expediente, se le factura al final al cliente Responsable Inscripto con factura A, van a porque puede tener que aplicar los mismos pasos, de todos modos los voy percepcion, porque a capacitar para lo que solo exista un factura A por queda del expediente, asi no tenemos tanto quilombo. En el caso de que se tenga le tiene que hacer una nota de credito A de agregar un cliente que tuve percepcion ARBA, habria que permitirlo. Despues monto de haber facturado el mes completo, hay que crear un informe para que descarguen todas las percepciones de ARBA con un formato que piden ellos, esta adjunto y se llama diseño_de_registros-para lo facturado.pdf percepción manual o no , solo según el punto 1.1 , y el archivo que se genera es similar al adjunto registros-de-lo-facturado-AR-33711772419-2017120-7-LOTE1.txt padrón. ------------------------------- Antes de facturar las percepciones, tenemos que ver que codigo de otros tributos se le envía al afip para la percepcion ARBA porque el archivo que hay que exportar despues de haber echo las facturas es como el formato adjunto, eso se lo entregan al contador https://www.afip.gob.ar/ws/documentacion/ws-factura-electronica.asp -------------------------- Archivo de texto de un padron completo cmpleto del mes pasado, peso 230Mb pasado https://drive.google.com/file/d/1vc2kUNa_rMN_3fGStiU4xp1vJzKKGklE/view?usp=sharing