Modificacion #3535
Actualizado por Admin Savia Web Admin hace 7 meses
MASOLU
1) la posibilidad de armar una cuenta corriente por vendedor, para que al momento de pagar la comision la agencia
pueda visualizar cuanto se le pago, cuanto le queda pendiente y si puede hacer un pago superior al que debe pagar o hacer un pago inferior, al que le corresponde, Tambiem ver si es viable la opcion de ver la cuenta corriente, asi nos damos cuenta si se puede ver cuanto dispone de credito o a favor o en contra.
Se podria sacar un egreso a cuenta de comisiones desde egresos no turiticos y ver como resolver la cuenta corriente.
armar un reporte con la cuenta corriente, de cada vendedor.
2) Ver la posiblidad de agregar una configuarcion de reportes , la opcion de erosnalizar el envio de correo de oi, fact a clientes.
3) En el reporte de • Facturas Pendientes de Proveedores , ajustar la ultima columna que dice facturado, porque se pasa de largo el texto que dice FACTURADO, Y deberiamos cambiar el titulo de la columna por FACT OPERADOR, y la columna que dice % Facturado, poner %Fact Cliente.
Luego agregar un filtro que diga , por tipo de exp. y permitir seleccionar varios tipos y la opcion de todos los tipos.
4) como restringir cuando ya se uso una factura de compras en un periodo de presentacion de Iva del contador, para que no se vuelva a cambiar de mes de imputacion, yo pense en otro estado que se llame presentada o algo asi, pero cuando se haga el egreso no turistico, se podria elegir que se seteen todos los estados imputados paar ese mes.