Errores #3580
Actualizado por Admin Savia Web Admin hace 6 meses
Por ejemplo 1) Si la comisión que arroja el sistema dice 2000 USD y la agencia le paga USD 3000 al vendedor, queda un saldo negativo de -USd1000 y de esta forma sobrepagada , pero lo esta mostrando en cuando el campo a pagar despues de haber sido pagada , y deberia ser en la columna saldo, esto sucede seguido ya que el mes siguiente por ejemplo elija pagar otros expedientes y a pagar, me va a descontar esos -USD 1000 porque la agencia lo tiene a favor ya que se lo pago adelantado al vendedor. 2) Agregar en la interfaz de usuario, debajo del titulo comision al vendedor, a que cuenta contable pertenece la comision de ese usuario, de esta forma al momento de pagar a comision se va a fijara primero si tiene una asociada o crea una por defecto.- 3) Agregar un check en la primera columna, con la opcion de seleccionar todas las comisiones a confirmar, pagar, para que se puedan ver los totales a pagar sin confirmar, es un estimado de los que deberia tienen que pagar la agencia en USD, ARS o EUR, en el mes completo, a un vendedor, similar a como la tenian antes en la V1. antes. adjunto imagen, se puede hacer que sume todas las comisiones seleccionadas en una columna poniendo un total al final ( Así como lo calcula el sistema en la V1) sistema) y en la otra columna, se va a ir mostrando todas las comisiones que se van confirmando manualmente manualmente. 3) Agregar un parámetro de forma correcta, teniendo obligación de completar las fechas de vencimiento de saldo y vencimiento de saldo de proveedor en los pagos de comisiones realizadas. todas las asignaciones, por defecto que sea no obligatorio. 4) Ver la posibilidad de elegir a todos los usuarios en las comisiones totales de todos los vendedores en un periodo, para sacar los totales a pagar similar al punto anterior, en la misma pantalla teniendo en cuenta los pagos realizados, realizados , que pueden ser mayores o menor al que cobran. 5) Agregar Cada vendedor debe tener un parámetro total de obligación de completar las fechas de vencimiento de saldo comisiones por moneda en un total del periodo y vencimiento teniendo en los pagos de saldo comisiones realizadas. 6) Cuando se hace un pago de proveedor comisiones deberíamos elegir en todas las asignaciones, por defecto algún lugar, a que sea cuenta pertenece, Cada vez la cuenta contable que impacto al momento de pagar al vendedor porque al parecer impacta en otra cuenta que no obligatorio. es