Errores #3693
Actualizado por Admin Savia Web Admin hace 2 meses
1) Cuando quiero facturar por expediente o por asignacion, deberiamos expediente, mostrar una opcion de la cotización nueva cotizacion (tipo de cambio) que sea relacionado a los tipos de cambios que se cargaron en las asignaciones facturas de ese exp , es decir proponemos dos tipos compras y tambien mostrar la de cambios, segun las ordenes de ingreso (como ingreso, como lo tenemos hoy ) y segun el tipo hoy. Ver la posiblidad de cambio del costo ( a desarrollar ) , porque este ultimo mostrar un tipo de cambio es el que sale de la factura del operador. El tipo de cambio al momento de facturar , cuando elija la opción por tipo que salga de cambio (del costo), deberíamos calcularlo en base a un promedio del tipo de cambio ponderado, cuando se factura por expediente y cuando se intenta facturar por asignación, si elige un servicio en relacion a facturar, se muestra el tipo las cootizaciones que tiene las facturas de cambio compras de esa asignación, pero si elige varios, lo hacemos igual con el método de ponderado. los expedientes. 2) En Ver en el listado de comprobantes de compras, de tratar de mostrar el valor total del comprobante en la misma columna de la fecha , ahi debajo mostramos la moneda costo y el valor del comprobante con una fuente que se vea a simple vista muestra en el monto. listado.