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1) En el armado del expediente vinculado, Ocultar el campo PRECIO FINAL, solo hasta que se definan criterios de quien lo usaría, el valor se tomara como lo trae el armado de la grupal.

2) En la ventana de las salidas grupales, al hacer click en el destino, pero sin hacer click en la fecha que abrirá la grupal, deberíamos mostrar lo mismo que tenemos dentro de la grupal, pero a modo informativo, es decir solo lectura, adjunto imagen, tambien al icono que tenia la funcion de duplicar lo vamos a cambiar por el de color naranja que va adjunto, y la funcionalidad del anterior sera usado para refrescar, porque es similar al boton de refrescar, como habra varios vendedores al mismo tiempo reservando, el vendedor antes de vender va a refrescar los cupos por las dudas no existan mas.

3) En la venana de BUS cuando armamos las escalas , tenemos que modificar algunos campos, titulos y agregar algunos campos adicionales, los que no tienen valor los dejamos en NULL, las letras son E=Embarque, D=Desembarque, P=Parada. la columna dia , la llena el usuario y seria en que dia esta ese servicio elegido , porque puede ser que el bus demore un dia para llegar a una ciudad y luego al destino 2 dias. adjunto imagen

4) En la ventana de armado de expediente, vamos a modificarla para que sea mas rápido la carga, se va a dividir la pantalla en dos espacios, en el sector de arriba sera para cargar los servicios de un exp vinculado y en la parte de abajo , para visualizar los exp vinculados de esa grupal elegida. Adjunto imagen del exp vinculado modificado

5) En la ventana modal de envío de liquidación por email o por WhatsApp , deberíamos agregar un combo para la selección del contacto del cliente , porque un cliente puede tener varios contactos con diferentes email, entonces el usuario seleccionara a quien enviarlo. Hay que tener en cuenta que los contactos que se carguen en el cliente, el primero que se coloque deberá ser el contacto con su email, por defecto, ese sera el que se usa para las facturas masivas y los voucher masivos.

6) En la ventana de gestión de clientes en la zona de DATOS ADICIONALES DEL CLIENTE:, deberíamos ocultar esos datos cuando se esta cargando un cliente (Persona jurídica) solo dejarlo para persona Física

7) Cambiar la forma de carga de un exp vinculado , cuando se seleccionan las asignaciones , la idea es hacerlo como el archivo adjunto (Exp vinculado modificado) Tener en cuenta que si el usuario selecciono un bus con una butaca de un pasajero en semicama o en cama, el sistema ya lo debe agregar de forma automática a ese valor en la grilla, en el casillero que le corresponda. En el caso de los servicios solo agrega la cantidad en los campos, en el caso de los hoteles si el hotel fue cargado la tarifa por habitación, tenemos que agregar el combo de selección de cant de habitación, y si la tarifa fue por cant de personas, solo debe escribir la cantidad en el campo que corresponda.

8) Agregar dentro de la grupal como otro servicio llamado "Items adicionales"
Percepción 4815/2020 35% (Bienes personales) o (Impuesto a las ganancias) y Agregar también Impuesto Pais 30%, el criterio del calculo sera que , si es una percepción del 35% se calcula sobre la sumatoria del campo No gravado de todos los servicios turísticos y si es un Impuesto Pais se le agregara el 30% sobre la sumatoria del campo No gravado de todos los servicios turísticos.