Modificacion #1902
Actualizado por Admin Savia Web Admin hace alrededor de 5 años
1) En el armado del expediente vinculado, Ocultar el campo PRECIO FINAL, solo hasta que se definan criterios de quien lo usaría, el valor se tomara como lo trae el armado de la grupal. 2) En la ventana de las salidas grupales, al hacer click en el destino, pero sin hacer click en la fecha que abrira la grupal, deberiamos mostrar lo mismo que tenemos dentro de la grupal, pero a modo informativo, es decir solo lectura, adjunto imagen, tambien al icono que tenia la funcion de duplicar lo vamos a cambiar por el de color naranja que va adjunto, y la funcionalidad del anterior sera usado para refrescar, porque es similar al boton de refrescar, como habra varios vendedores al mismo tiempo reservando, el vendedor antes de vender va a refrescar los cupos por las dudas no existan mas. 3) En la venana de BUS cuando armamos las escalas , tenemos que modificar algunos campos, titulos y agregar algunos campos adicionales, los que no tienen valor los dejamos en NULL, las letras son E=Embarque, D=Desembarque, P=Parada .adjunto imagen 4) En la ventana de armado de expediente, vamos a modificarla para que sea mas rapido la carga, se va a dividir la pantalla en dos espacios, en el sector de arriba sera para cargar los servicios de un exp vinculado y en la parte de abajo , para visualizar los exp vinculados de esa grupal elegida. Adjunto imagen del exp vinculado modificado 4) En la ventana modal de envío de liquidación por email o por WhatsApp , deberíamos agregar un combo para la selección del contacto del cliente , porque un cliente puede tener varios contactos con diferentes email, entonces el usuario seleccionara a quien enviarlo. Hay que tener en cuenta que los contactos que se carguen en el cliente, el primero que se coloque deberá ser el contacto con su email, por defecto, ese sera el que se usa para las facturas masivas y los voucher masivos. 5) En la ventana de gestion de clientes en la zona de DATOS ADICIONALES DEL CLIENTE:, deberíamos ocultar esos datos cuando se esta cargando un cliente (Persona jurídica) solo dejarlo para persona Física 6) Cuando se va a facturar una expediente de forma individual y luego se quiere cambiar de cliente, que solo liste los pasajeros que están asociados a ese expediente, y agregar un link para que esos pasajeros sean convertidos a clientes, por los datos que le faltan, es decir al lado del combo de cliente, ponemos un link que diga BUSCAR CLIENTES otro que diga BUSCAR PASAJEROS y cuando se los seleccione a cualquiera de ellos, le agregamos el link MODIFICAR DATOS, de esta forma si es pasajero, le agregara los datos que faltan para poder facturar.