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El expediente 2138 corresponde a un viaje que el cliente pago en dólares. Como el pago fue en efectivo, le cobramos el 5% de la percepción RG 3819/2015. La percepción se la cobramos en pesos. Pero cuando facturé, emití primero una factura por U$ 4721 correspondientes al viaje y luego quise emitir la factura en pesos por la percepción. Pero me arrojó un mensaje que indicaba que como ya se había emitido una factura en dólares, no podía facturar en pesos.
No me quedó alternativa que factura la percepción también en dólares.
El problema es que en el reporte de SICORE están los montos en PESOS al mismo valor que DOLAR. O sea no multiplico por el tipo de cambio de la fact.

Adjunto facturas y archivos txt SICORE
modificamos el resumen SICORE ?