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Se realizo a una Entidad que estaba asociada a la cuenta (4.01.01.01 • Comisiones Generadas), pero en el asiento sale a la cuenta (Proveedores), verificar porque siempre apuntan a proveedores cuando se hace un egreso no turistico. se corrigio el asiento manualmente.

HABILITAR EL MAYOR AUXILIAR PARA LAS SUBCUENTAS

VERIFICAR LOS MEDIOS DE PAGOS DE COMISIONES GENERADAS DE PROVEEDORES, QUE NO PERTENECEN A EXP. POR EJEMPLO TRANSFERENCIA BANCARIA.

CUENTA BANCARIA A COMISIONES GENERADAS.
CUANDO HACE LA FACTURA AL PROVEEDOR SIN EXP, SE GENERA LA COMSION GENERDA.

Cuando SAco el listado de los saldos de clientes totales , poner un filtro de que solo muestre los que facturen en la cuenta corriente.

Poder cambiar la condicion de venta de contado a cuenta corriente desde el icono de comprobantes fiscales , dentro del expediente , en la visualización de la factura.