Errores #2203
Actualizado por Admin Savia Web Admin hace alrededor de 4 años
-Se Se realizo a una Entidad que estaba asociada a la cuenta (4.01.01.01 • Comisiones Generadas), pero en el asiento sale a la cuenta (Proveedores), verificar porque siempre apuntan a proveedores cuando se hace un egreso no turistico. se corrigio el asiento manualmente.- manualmente. -HABILITAR HABILITAR EL MAYOR AUXILIAR PARA LAS SUBCUENTAS- SUBCUENTAS -VERIFICAR VERIFICAR LOS MEDIOS DE PAGOS DE COMISIONES GENERADAS DE PROVEEDORES, QUE NO PERTENECEN A EXP. POR EJEMPLO TRANSFERENCIA BANCARIA.- BANCARIA. -CUENTA CUENTA BANCARIA A COMISIONES GENERADAS. CUANDO HACE LA FACTURA AL PROVEEDOR SIN EXP, SE GENERA LA COMSION GENERDA.- GENERDA. Cuando SAco el listado de los saldos de clientes totales , poner un filtro de que solo muestre los que facturen en la cuenta corriente. Poder cambiar la condicion de venta de contado a cuenta corriente desde el icono de comprobantes fiscales , dentro del expediente , en la visualización de la factura.