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Cuando vamos al listado de Pago directo a Proveedores , el saldo debe mostrarlo con punto , hoy lo muestra con coma
y cuando se acredita ese pago directo y se genera la OE, la muestra con coma y deberia ser con punto.
Lo mismo en las columnas SALDO, Transferible y Transferido en el listado de pago directos, deberia ser con punto la visualización.
Y también donde dice Importe Cobrado en OI:

Cuando abrimos el pago directo de proveedores para acreditar, un pago, deberiamos traer por defecto el valor total de la asignacion a pagar , es decir en vez en que lo cargue el usuario a mano, que el sistema ya se lo traiga cargado, tenendo en cuenta que no supere el valor transferible y que cuando selecciones otras asignaciones, ahi ponga el valor el usuario , es decir que siga como lo hace hoy. adjunto imagen