Errores #2480
Actualizado por Admin Savia Web Admin hace más de 3 años
Cuando vamos al listado de Pago directo a Proveedores , el saldo debe mostrarlo con punto , hoy lo muestra con coma y cuando se acredita ese pago directo y se genera la OE, la muestra con coma y deberia ser con punto. Lo mismo en las columnas SALDO, Transferible y Transferido en el listado de pago directos, deberia ser con punto la visualización. Y también donde dice Importe Cobrado en OI: Cuando abrimos el pago directo de proveedores para acreditar, un pago, deberiamos traer por defecto el valor total de la asignacion a pagar , es decir en vez en que lo cargue el usuario a mano, , que el sistema ya se lo traiga cargado, tenendo en cuenta que no supere el valor transferible y que cuando selecciones otras asignaciones, ahi ponga el valor el usuario , es decir que siga como lo hace hoy. cargado. adjunto imagen