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1) Por parametro, vamos a agregar una opcion de carga de vencimientos múltiples para asignaciones
Si se usa este parametro de la carga de multiples vencimientos se ocultan los dos campos que tenemos hoy (seña y saldo) y le agregamos un link que abra una ventana modal.-

Habria que poner un link con una ventanita nueva, que seria la carga de vencimientos del operador
Habría que agregar en cada asignación una tabla nueva que este relacionada al id de esa asignación y que tenga la posibilidad de agregar , Cantidad de vencimientos, Fech venc 1, fecha de venc 2, fecha de venc , etc, luego la moneda, luego el valor de cada vencimiento1, 2 y 3, etc
En la moneda vamos a poner por defecto la moneda que elija en el costo de la asignacion.

En cada ventana modal mostraría lo siguiente:

Agregar Vencimientos en la asignación
Cantidad de Venc Fecha de venc Moneda Valores
Vencimiento 1 1/11/2024 USD 4000
Vencimiento 2 10/11/2024 USD 5000
Vencimiento 3 30/11/2024 USD 3000
etc

2) Luego de eso tenemos que desarrollar un reporte en excel, Previsión de pagos de proveedores con lo siguiente.
*Un filtro por periodo por fechas de vencimientos desde la fecha actual para adelante , hasta la fecha que quiera
*Filtrar por proveedor o todos.

Lo que tiene que hacer el reporte es analizar cada una de las ordenes de egreso de esa asignacion que pertenece al proveedor y que este dentro del periodo elegido, es decir si tiene una asignacion de un proveedor X , que tiene 3 diferentes vencimientos, el sistema debe consultar las OE y verificar que las fechas de las OE, no supere la fecha del (HASTA) del periodo elegido , para compararlas con las fechas de vencimientos y poder poner los saldos.