Errores #336
cerradaVarias modificaciones de Pagos cruzados
*
Descripción
Dentro de la venta de un pago cruzado
**El texto que dice " Sobre un expediente en particular" salta a la linea de abajo
**Al querer agregar un campo dentro de esa misma ventana me sale este error:
Sourced file: inline evaluation of: `` w_pago_directo_stand_by.n . . . '' : Error in method invocation: Method nuevoBanco() not found in class'ar.com.savia.web.pages.gestiones.PagoDirectoStandByWindow' : at Line: 56 : in file: inline evaluation of: `` w_pago_directo_stand_by.n . . . '' : w_pago_directo_stand_by .nuevoBanco ( )
- SAcar la opcion de fecha Válida Desde: 05/2017 , solo dejar la fecha de venc de la tarjeta
- Al guardar el pago cruzado se ven desalineadas los textos arriba de Editar y de Gestionar.Adjunto imagen.
- Cuando abro el pago cruzado y selecciono una asignación y la llevo al listado , tenemos que traer el pasajero titular, deberiamos ver la posibilidad de separar las líneas que traemos de esa asignación porque es complicado de leerlas. Si es posible de esta forma sería lo ideal, por ejemplo para un aereo o para un servicio.
EXP: 0151 - de MIGUEL ANGEL GALLEGUILLO - CUIT 20216667582
REF.EXT.: 4802354
Aereo: LANCHILE (LAN) / (AEP - AGR) - ROUND TRIP
Pax TITULAR: MIGUEL ANGEL GALLEGUILLO
PRESTADOR DELFOS / PROVEEDOR DELFOS
COSTO: USD 1200,00 /CON PAGO PARCIAL / POR PAGAR: usd 75,54
EXP: 0054 -de FERRANTE, MARIO - DNI 1454654560 /
REF.EXT.: LR234 -
Servicio: PAQUETES 7 NOCHES DUBAI /DESDE EL 06/06/2015 AL 12/06/2015 /
PAX TITULAR: JARAMILLO, ISABEL - DNI 17181913200 /
PRESTADOR OLA / PROVEEDOR OLA /
COSTO : USD 1300,00 / SIN PAGO PARCIAL / POR PAGAR: usd 1300
- Cuando acredite los valores a una asignación de otro proveedor y la grabo, luego lo abro nuevamente al pago cruzado y me sale el listado de transacciones, allí en la columna que dice Usuario , debe decir cliente o pax ( al que se le hizo la imputación de esa asignación ) y tambien poner un link a las ordenes de ingreso y egreso de los PDF para visualizar la misma desde ese lugar y poder imprimirla. Adjunto archivo
Ficheros
AA Actualizado por Admin Savia Web Admin hace más de 9 años
- Prioridad cambiado de Alta a Urgente
EB Actualizado por Emiliano Bianchetti hace más de 9 años
- Estado cambiado de Nueva a Cerrada AR
AA Actualizado por Admin Savia Web Admin hace más de 9 años
- Añadido Fichero pago cruzado_links.JPG pago cruzado_links.JPG
Me parece que deberíamos unificar las fuentes porque se la ve a la pagina con mucha variedad, deberiamos utilizar la mas antigua que es mas legible.
1)En el link del pdf, no están funcionando me da error al hacer clic en el enlace de la orden egreso.
2) Cuando se acredita valores a más de un operador con ese pago cruzado , solo me muestra el primer link de las órdenes de egreso y los siguientes no se activan los link. Adjunto imagen.
3) En la descripción se enciman los textos y repite algunas palabras, por ejemplo acá pego un detalle.
12 NOCHES EN LA HABANA, VARADERO / EXP: 0010 / CLIENTE: IRENE MIRANDA0010 / CLIENTE: IRENE MIRANDA / REF.EXT.: (LA HABANA) - DESDE EL 06/06/2014 AL 06/06/2014 / DETALLE DEL SERVICIO: PRESTADOR OLA / PROVEEDOR OLA / COSTO TOTAL: USD 10400,00.
4) Cuando estoy creando un nuevo pago cruzado y seleccione cliente , luego la opción ( Sobre un expediente en particular ) y selecciono un expediente, me cambia la fecha LÍmite y me pone una fecha vieja, calculo que debe ser la de la creación del expediente, alli deberia ser por defecto 30 días para adelante de la fecha actual.
5) Cuando quiero eliminar las ordenes que están vinculadas a un pago cruzado, realizada por medio de un anticipo , me da error al querer eliminar (Unknown exception: java.lang.NullPointerException.)
AA Actualizado por Admin Savia Web Admin hace más de 9 años
- Estado cambiado de Cerrada AR a En curso
AA Actualizado por Admin Savia Web Admin hace más de 9 años
- Estado cambiado de En curso a Cerrada AR