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1) En el caso de que una asignación fue facturada , deberemos ocultar el icono de eliminar asignación (tachito de basura), porque lo permite el sistema y se pierde la relacion con asignaciones eliminadas o la otra opcion seria que al momento de querer eliminar la asignación le decimos que tiene una factura XXX asociada y que no puede ser eliminada.

2) En el caso de eliminar asignaciones que todavía no han sido facturadas, deberíamos grabar en la sección POST VENTA, el valor de costo y venta que tenia y cual asignación se elimino

3) Cuando se abre la ventana de facturación por asignación y se modifica el tipo de cambio USD y luego cambio de cliente, se pierde el tipo de cambio anterior seteado.

4) Agregar una función en cada asignación seleccionada, que se puede poner un porcentaje editable en cada asignación, entonces inicialmente esta al 100% cada una y que puede seleccionar el porcentaje que quiera factura por cada uno ellas, y el saldo que vaya quedando después cuando se hace una segunda factura, eso dato lo sacaria de la columna valor facturado.

5) Permitir modificar los nombres de las asignaciones que traen por defecto en el sistema en la ventana de facturación por asignación, de esta forma los usuarios podrán poner el texto que quieran en la asignación que eligieron a facturar, podriamos agregar un icono del lapiz con la hoja, en cada asignación, el tema es que hay que guardar ese texto que pusieron, porque después cuando reimpriman debe salir lo mismo, no hace falta guardar un histórico de los comprobantes anteriores, sino de ahora en adelante.