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Por ejemplo cuando creo una orden de ingreso y abro la ventana del pago directo y selecciono el proveedor al cual le quiero pagar, el sistema me pregunta en que moneda le esta enviando del pasajero al proveedor y el monto.
La idea seria que al momento de darle aceptar a la orden de ingreso , y cuando este el medio de cobro con pago directo al operador, que salga una ventana nueva preguntando si quiere que se acredite ese mismo valor cobrado a la asignacion xxxx del proveedor xxx, con el monto xxx , de esta forma es como si hubiese echo la imputacion del pago directo en la misma orden, en vez de hacer dos pasos como lo venimos haciendo, que tiene que entrar al listado de pagos directos y alli buscar en todo el listado , despues entrar , luego poner el monto y despues acreditarle los valores .
En el caso que no quiera hacer este paso automatico, que le ponga cerrar a la ventana y lo haga por el paso normal de listado de pagos directos.