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Solo para las agencias que son agentes percepción, vamos a agregar un parámetro nuevo, que se llame (Agente de percepción ARBA)-

LA idea seria que se pueda Agregar un percepción en la factura de venta, solo para aquellos clientes que piden factura A no para las B ni las C,
se usara la base imponible de los valores gravado de la venta, ( no se tiene en cuenta ni los ivas de las percepciones actuales )
a ese total de venta del exp se aplica un porcentaje dinámico que viene de una tabla, y ese valor resultante se le suma al valor del expediente, yo había pensado como un items adicional, actualmente esa base imponible y ese porcentaje lo tenemos como un check en items adicional que se llama.
SOBRE EL TOTAL SIN IVA DE LAS ASIGNACIONES DEL EXPEDIENTE, alli se calculara el valor en relacion a la base imponible anterior, el tema es de donde debe sacar ese porcentaje, ese porcentaje lo tenemos que sacar del padrón que envía ARCA todos los meses en formato Excel.

Yo Creo que deberíamos armar una base de datos sola que se llame padronarca para que no se ponga tan pesada la base del cliente.
y alli meter una tabla con la importación del padron de excel que adjunto (ojo que es muy pesado 230Mb, lo tenes que abrir con el programa sublime text, parecido al notepad++ )
Este padrón tiene varias columnas que esan en este manual adjunto (formato del padron-regimen de rec x sujeto_nuevo diseño padrón.pdf ) esos datos cambian todos los meses en ARCA, y Arca se las entrega una semana antes que salga publicada la version final, para que la empresa que factura lo puedan subir a los sistemas, de forma manual, no existe un webservice para consultar.

Es decir que deberíamos armar una interfaz de usuario, para que carguen o importen un excel en esa base padronarca, y se actualice con la nueva actualización cada vez que lo importan, deberíamos pisarla con cada archivo nuevo, ya que esa versión trae datos nuevos , fechas nuevas, porcentajes nuevos y nros de cuit que que no se le tienen que hacer percepciones, etc.

Luego después que ya esta cargado el padrón nuevo, y un usuario abre la ventana de facturación y selecciona un cliente que sea responsable inscripto, con la opcion factura A (unicamente), alli se mostrara un botón nuevo llamado ( Padrón ARBA) (solo se mostrara si esta activo el parametro inicial), al presionar el botón, va consultar a esa base nueva (esta consulta la debe hacer si o si el cliente es inscripto y tiene que hacer factura A) si no la hace a la consulta, no habilitamos el botón enviar afip, luego de consultar a la base por ese cuit, y corroboramos si a ese contribuyente se le debe agregar una percepción (según el manual pdf), allí mostraremos un cartel que diga, por ejemplo (Agregar percepción del 6% en ARBA) o puede decir ( No se debe aplicar Percepción), Si se debe aplicar una percepción entonces, el usuario ira a los items adicionales y allí lo agregara manualmente y sino debe aplicar la percepción, seguirá los pasos de enviar la factura al afip de forma normal.

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Como debería agregarla a la percepción?

El usuario entrara al items adicional, y tildara un check que diga (Percepción ARBA) (ojo esto se va a mostrar si el parámetro inical esta activo)
Luego en la seccion de la venta, vendra tildado por defecto la opcion del calculo de la base imponible , que se llama SOBRE EL TOTAL SIN IVA DE LAS ASIGNACIONES DEL EXPEDIENTE, eso calculara un valor, y alli el usuario en el campo de porcentaje, deberia agregar de forma manual el porcentaje de la percepcion y la moneda., luego de eso guarda y se vuelve a la ventana de facturacion.
Como ya cargo una percion de ARBA, ahora podra facturar sin necesidad de volver a controlar el padron.

En el caso que se divida el expediente a facturar en varias personas, cada vez que elija un cliente Responsable Inscripto con factura A, van a tener que aplicar los mismos pasos, de todos modos los voy a capacitar para que solo exista un factura A por expediente, asi no tenemos tanto quilombo.

En el caso de que se tenga que hacer una nota de credito A de un cliente que tuve percepcion ARBA, habria que permitirlo.

Despues de haber facturado el mes completo, hay que crear un informe para que descarguen todas las percepciones de ARBA con un formato que piden ellos, esta adjunto y se llama diseño_de_registros-para lo facturado.pdf , solo el punto 1.1 , y el archivo que se genera es similar al adjunto
registros-de-lo-facturado-AR-33711772419-2017120-7-LOTE1.txt

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Antes de facturar las percepciones, tenemos que ver que codigo de otros tributos se le envía al afip para la percepcion ARBA
porque el archivo que hay que exportar despues de haber echo las facturas es como el formato adjunto, eso se lo entregan al contador
https://www.afip.gob.ar/ws/documentacion/ws-factura-electronica.asp

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Archivo de texto de un padron completo del mes pasado, peso 230Mb
https://drive.google.com/file/d/1vc2kUNa_rMN_3fGStiU4xp1vJzKKGklE/view?usp=sharing