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Por ejemplo
1) Si la comisión que arroja el sistema dice 2000 USD y la agencia le paga USD 3000 al vendedor, queda un saldo negativo de -USd1000 y de esta forma sobrepagada , pero lo esta mostrando en el campo a pagar despues de haber sido pagada , y deberia ser en la columna saldo, esto sucede seguido ya que el mes siguiente por ejemplo elija pagar otros expedientes y me va a descontar esos -USD 1000 porque la agencia lo tiene a favor ya que se lo pago adelantado al vendedor.

2) Agregar en la interfaz de usuario, debajo del titulo comision al vendedor, a que cuenta contable pertenece la comision de ese usuario, de esta forma al momento de pagar a comision se va a fijara primero si tiene una asociada o crea una por defecto.-

3) Agregar un check en la primera columna, con la opcion de seleccionar todas las comisiones a confirmar, para que se puedan ver los totales a pagar sin confirmar, es un estimado de los que deberia pagar la agencia en USD, ARS o EUR, en el mes completo, a un vendedor, similar a como la tenian antes en la V1. adjunto imagen, se puede hacer que sume todas las comisiones seleccionadas en una columna poniendo un total al final ( Así como lo calcula el sistema en la V1) y en la otra columna, se va a ir mostrando todas las comisiones que se van confirmando manualmente de forma correcta, teniendo en los pagos de comisiones realizadas.

4) Ver la posibilidad de elegir a todos los usuarios en las comisiones totales de todos los vendedores en un periodo, para sacar los totales a pagar similar al punto anterior, teniendo en cuenta los pagos realizados, que pueden ser mayores o menor al que cobran.

5) Agregar un parámetro de obligación de completar las fechas de vencimiento de saldo y vencimiento de saldo de proveedor en todas las asignaciones, por defecto que sea no obligatorio.