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1) Cuando quiero facturar por expediente o por asignacion, deberiamos mostrar una opcion de la cotización nueva (tipo de cambio) que sea relacionado a los tipos de cambios que se cargaron en las asignaciones de ese exp , es decir proponemos dos tipos de cambios, segun las ordenes de ingreso (como lo tenemos hoy ) y segun el tipo de cambio del costo ( a desarrollar ) , porque este ultimo tipo de cambio es el que sale de la factura del operador.
El tipo de cambio al momento de facturar , cuando elija la opción por tipo de cambio (del costo), deberíamos calcularlo en base a un promedio del tipo de cambio ponderado, cuando se factura por expediente y cuando se intenta facturar por asignación, si elige un servicio a facturar, se muestra el tipo de cambio de esa asignación, pero si elige varios, lo hacemos igual con el método de ponderado.

2) En el listado de comprobantes de compras, mostrar el valor total del comprobante en la misma columna de la fecha , ahi debajo mostramos la moneda y el valor del comprobante con una fuente que se vea a simple vista el monto.